2023년도 1/4분기 운영위원회

일 시 : 2023년 3월 30일(목) 11시

장 소 : 효경재가노인돌봄센터 프로그램실

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 위촉장 전달 및 위원장 선출-----------------------------	2
○ 전차회의록 처리---------------------------------------	4
○ 2022년 사업 실적 보고---------------------------------	6
○ 2022년 결산보고--------------------------------------	29
○ 2022년 후원금 수입 및 사용 결과보고--------------------	36
○ 운영규정 개정(안) 보고---------------------------------	38

위촉장 전달 및

위원장 선출

1. 위촉장 전달

2. 위원장 선출

연번	직 위	구 분	성명	직 업	비고
1	위원	전문가	남주연	달성군정신건강복지센터 부센터장
2	위원	전문가	도현욱	대덕재가노인돌봄센터장
3	위원	사회복지공무원	배정해	현풍읍행정복지센터 맞춤형복지팀장
4	위원	후원자 대표(지역 주민)	이진생	현풍성당 사회복지위원장
5	위원	거주자(이용자) 대표	김달임	-
6	위원	시설장	이승무	시설장
7	위원	시설 종사자 대표	최유선	사회복지사

전차회의록

2022년 사업 실적

1. 재가노인지원사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
위기관리 체계 구축	사각지대노인보호 발굴체계 구축	민관협치체계 구축	3	-	0	1	-	-	0	33.3	- 구지면 행정복지센터와 유관기관 간담회를 실시하여 지역사회 어르신 보호를 위한 협력을 도모하였음
		서비스 수행기관 간 연대협력 체계 구축	2	-	0	1	-	-	0	50.0	- 이사(전출)가시는 어르신에 대해 타돌봄센터에 연계·의뢰 실시하여 서비스 연속성을 높이고 단절을 예방할 수 있었음.
	사례관리	사례발굴 (의뢰 아웃리치)	48	48	0	51	51	51	0	100.0	- 사회복지사 발굴, 마을 경로당 및 노인맞춤돌봄서비스 의뢰, 어르신 추천 등의 경로로 대상자 발굴함.
		초기상담	48	48	0	51	51	51	0	100.0	- 어르신의 욕구와 기관에서 제공 가능한 서비스 파악에 집중하여 적격하다고 판단된 경우 사정함. 제공하는 서비스와 어르신 욕구가 다를 경우 유관기관 안내를 통해 서비스가 단절되지 않도록 함.
		사정/계획	96	96	0	102	102	51	0	100.0	- 어르신의 상태와 주변 환경을 파악하고 주요 욕구 및 문제 위주로 분석하여 사정, 계획함. 어르신과 충분한 대화를 통해 서비스를 계획하고자 노력하고 있음.
		사례회의	180	180	0	165	165	165	0	91.7	- 재사정 기록 양식이 간소화되면서 사례 회의가 불필요한 대상자에 대해서는 생략하여 실시함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
위기관리 체계 구축	사례관리	개입	48	48	0	51	51	51	0	100.0	- 어르신께 제공할 서비스에 대해 안내하고 계약함. 어르신께서 기관의 역할과 한계에 대해 인지하실 수 있도록 함.
		점검 및 모니터링	2	400	0	2	389	240	0	97.3	- 모니터링 결과 서비스 제공 부분과 담당자에 대한 만족도가 높게 나옴. 사회적 거리두기가 해제되면서 현재 프로그램과 서비스의 많은 부분이 정상화되어 만족감에 영향을 끼친 것으로 보임.
		재사정/재계획	300	300	0	271	271	198	0	90.3	- 욕구 변화에 따라 제공 서비스 변경이 필요한 어르신에 대해 재사정하여 계획을 수립하고 서비스를 제공할 수 있었음. - 재사정을 실시 후, 재계획이 필요한 대상자는 적었음.
		종결 및 사후관리	20	20	0	51	51	51	0	100.0	- 건강 악화로 인한 요양병원 입소, 장기요양기관 연계 건수가 가장 많았음. 건강 상태 변화에 따라 적절한 서비스를 받을 수 있도록 하였음.
	노인상담 및 정보제공	사회복지서비스 연계	10	10	0	10	10	10	0	100.0	- 건강 악화로 장기요양서비스가 필요한 어르신에 대해 관련 기관에 연계 의뢰하여 어르신께서 적절하고 연속성 있는 서비스를 받으실 수 있도록 함.
		상담서비스	36	36	0	32	32	18	0	88.9	- 서비스 연계, 서비스 제공, 장기요양 등급 신청 및 이용 방법 등에 대해 어르신 및 보호자와 상담 진행 - 대상자의 직·간접적 문제, 고민에 대해 관련 정보 제공 및 서비스 연계를 통해 해결에 도움을 드렸음.
		행정지원서비스	24	24	0	21	21	12	0	87.5	- 장기요양등급 대리 신청, 국민행복카드 발행, 고지서 등 각종 우편물 처리, 공공기관 서류 제출 대행 등 일상에서의 불편함 해소에 기여함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
위기관리 체계 구축	통합지원체계 구축	사례관리	1	1	0	0	0	0	0	0.0	- 해당 사례 없었음.
		지역재가협의체 구성 및 지역사회 네트워크	10	10	0	6	8	3	0	80.0	- 달성군재가노인지원지역협의체 정기회의 및 실무자 회의를 통해 사업 담당자 간 친밀감을 높이고 토의를 통해 사업에 대한 이해를 높일 수 있었음.
욕구기반 위기관리 서비스	경제적 위기관리	결연서비스	29	82	2,740,000	28	82	13	2,740,000	100.0	- 달성소방서 달성사랑1%결연후원, 대구재가노인복지협회 외 한국재가노인복지협회 결연후원금이 추가되었으며, 경제적 어려움을 겪는 어르신께 현금 지원을 통해 일상 및 의료 영역에서의 경제적 부담을 완화할 수 있었음.
		김장지원서비스	1	160	1,600,000	1	160	160	1,100,000	100.0	- 동절기 먹거리 걱정을 덜어드리고 김장 준비 및 김치 구입에 대한 경제적 부담을 경감시킴.
		냉난방용품지원 서비스	3	174	1,500,000	4	175	148	1,400,000	100.0	- 혹서기(쿨세트,선풍기), 혹한기(탄소전기요) 물품 지원 및 최근 대폭 상승한 등유 값으로 기름을 넣지 못하고 계시는 어르신들께 같이가치 난방유 모금을 통해 경제적 부담을 경감시킴.
		밑반찬지원서비스	52	2,800	10,920,000	50	2,800	44	10,500,000	100.0	- 만족도 조사 결과 ‘음식의 맛과 양, 전달 시간에 대해 86%가 만족한다고 응답하였음. 불만족이라고 응답한 2%의 불만족 사유는 반찬의 간이 맞지 않다(달다), 양이 적다 등의 의견이 있었으며 의견을 수렴하여 기존 업체와의 불만 조율 및 신규 업체를 알아보고 있음. - 스스로 양질의 식사를 챙기기 어려운 어르신에게 결식을 최소화할 수 있도록 도움을 드림.
		방역서비스	1	120	300,000	1	155	155	0	100.0	- 내·외부 방역을 통해 지네, 진드기 등 해충 출현을 감소시킬 수 있었음. 아파트의 경우 자체 방역을 실시하고 있기 때문에 수요가 적은 편임. 지네 피해를 호소하시며 지네약 지원을 원하는 어르신 들이 계셔서 차년도에는 지네약을 지원해드리고자 함.
		세탁서비스	1	25	400,000	1	27	27	371,000	100.0	- 경제적 어려움과 스스로 관리가 어려운 의류, 이불을 세탁하여 청결한 수면 환경 조성 및 위생적 보관이 가능할 수 있도록 함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	경제적 위기관리	식자재지원서비스	50	2,000	10,400,000	50	1,744	53	10,095,000	87.2	- 만족도 조사 결과 식자재를 받고 있는 어르신 중 약 90%가 가장 만족하는 서비스, 필요로 하는 서비스가 식자재라고 답하였음. - 스스로 식사 준비 및 식단 관리가 가능하도록 하여 잔존기능을 유지시킴.
		외식지원서비스	6	78	0	6	68	68	0	87.2	- 뼈마시감자탕&부대찌개 테크노폴리스점의 후원으로 외식지원을 실시함. 다른 사업팀과 함께 진행하여 재가에서는 월 13명 내외의 어르신께 지원하고 있음. 평소 끼니를 소홀히 챙기는 어르신께 영양가 있는 식사를 제공하고, 어르신들 간 친밀감을 형성할 수 있는 기회가 되었음.
		자원봉사자 개발 및 관리	30	60	400,000	25	60	17	41,200	100.0	- 자원봉사자 교육 및 간담회 진행, 자원봉사자 모집 전단 제작·배포 등을 통해 실제 자원봉사자가 모집되어 밑반찬 전달 및 이미용 서비스에 활용할 수 있었음.
		자원연계관리	10	10	0	3	537	205	0	100.0	- 달성군노인복지관 1%나눔 진지방 도시락 지원, 달성군사회복지협의회 좋은이웃들 생필품 지원, 푸드뱅크 식료품 지원을 통해 가장 소비가 큰 식료품에 대한 경제적 부담감을 일부 해소시킬 수 있었음.
		집수리서비스	1	1	450,000	1	1	1	200,000	100.0	- 방충망이 심각하게 손상된 기초수급 어르신에 대해 수리 지원해드림. 집 수리 및 경제적 부담 경감에 실질적 도움을 드릴 수 있었음.
		후원금품서비스	12	1,080	32,000,000	71	990	212	32,000,000	91.7	- 만족도 조사 결과 78%가 후원물품 지원이 실질적으로 생활에 도움이 되었으며, 81%가 경제적 부담감을 완화하는데 도움이 되었다고 응답하였음. - (주)아진P&P 후원물품을 통해 다양한 물품과 생필품을 어르신들께 매달 전달해드릴 수 있었음.
		후원자 개발 및 관리	4	600	300,000	12	515	46	281,200	85.8	- 명절 감사 선물 전달, 매월 후원 감사 문자 발송, 기부금 영수증 발행 등의 방법으로 후원자 관리를 하고 있음.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	사회적 위기관리	나들이서비스	3	100	4,371,870	3	88	55	2,964,090	88.0	- 2021 욕구조사 결과를 반영하여 계절별 나들이를 확대하여 실시하였음. 특히 여가 활동 참여에 대한 욕구가 있으나 거동이 불편하여 참여하기 어려운 어르신들도 휠체어를 대여하여 함께 참여할 수 있도록 하였음. - 여가 시간 활용에 대한 욕구를 충족하고 일상의 스트레스를 해소할 수 있는 시간이 되었음.
		대인관계증진교육	1	200	0	1	200	200	0	100.0	- 서면 자료를 활용하여 각 어르신 댁에 방문 교육함. - 만족도 조사 결과 72%의 어르신들이 대인관계 증진에 도움이 되었다고 답했음.
		명절 및 절기지원서비스	3	450	5,800,000	3	447	191	5,680,400	99.3	- 가족과의 단절, 부재 등으로 특히 정서적 지지가 필요한 어르신께는 직접 만든 음식을, 이외의 어르신께는 선물을 전달하며 명절의 의미를 되새기고 지지하여 소외받고 고립되지 않도록 함.
		문화체험서비스	3	45	507,000	3	45	45	490,000	100.0	- 여가활동 욕구를 충족하는데 도움이 되었냐는 질문에 61%가 도움이 되었다고 응답하였음. - 지역사회 내에서 다양한 체험을 실시하고자 달성군민체육관과 연계하여 행복웃음교실 프로그램, 꽃심기, 라탄공예 체험을 진행하였음.
		생신축하서비스	12	200	3,000,000	12	150	150	1,744,000	83.3	- 거리두기가 완화됨에 따라 함께 모여 식사하고, 서로의 생일을 축하하고 지지하며 소외감을 완화할 수 있었음.
		성탄서비스	1	200	2,000,000	1	200	200	2,300,000	100.0	- 겨울을 맞아 겨울 간식 꾸러미(고구마, 감자, 찐빵, 귤 등)를 구성하여 전달함.
		어르신 효잔치	1	155	1,317,500	1	155	155	1,317,500	100.0	- 개별 어르신 댁을 방문하여 어버이날을 기념하고 긍지를 느끼실 수 있도록 선물을 전달하며 지지해드림.
		이미용서비스	6	12	500,000	4	7	4	75,000	58.3	- 가온헤어와 연계하여 어르신들에게 이미용 서비스를 제공함. - 스스로 미용실까지 이동이 어렵거나 가족이 어르신 이미용 관리에 정기적으로 도움을 주기 어려운 대상자에게 이미용 및 이동에 대한 편의를 제공함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	사회적 위기관리	정서지원서비스	104	10,400	0	167	8,802	210	0	84.6	- 주 1~2회 유선 안부확인을 통해 건강 상태, 특이사항, 불편 사항 등을 접수하고 불편 및 요청에 신속하게 대응하고 있음.
		차량지원서비스	24	24	0	26	26	13	0	100.0	- 거동이 불편해 대중교통 이용이 어려운 어르신에 대해 이동에 대한 편의를 제공하고 교통비에 부담을 느끼는 대상자에 대한 이동 지원을 통해 경제적 부담을 완화할 수 있었음.
		특화사업 (천하제일 윷놀이왕선발대회)	11	220	1,110,000	0	0	0	0	0.0	- 프로그램 참여 여부에 대한 조사를 실시한 결과 마을 간 이동이 있는 프로그램이라 현재까지는 프로그램 참여를 선호하지 않는 경향이 있었음. - 차년도에는 마을 간 대항전 형식이 아닌 마을 내 어르신들끼리 경합할 수 있도록 진행해보고자 함.
		특화사업 (청춘학당/노래교실)	18	180	3,135,000	16	197	18	1,914,000	98.4	- 회기가 지날수록 프로그램에 적극적으로 참여하며, 노래 부르는 것 자체를 흥미로워하시고 새로운 것을 배운다는 것을 즐기심. - 7월부터 강사를 변경하여 진행하였으며, 만족도 조사 결과 노래교실 참여자의 60%가 만족스럽다고 응답하였음.
		기타 여가활동서비스	24	240	0	64	478	16	0	100.0	- 달성돌봄센터와 연계하여 운동 프로그램(황금빛 뇌인생) 실시함. 넓은 장소에서 활동적으로 이루어지는 프로그램이라 어르신들께서도 적극적으로 참여하고, 어르신들 간 많은 교류가 이루어지고 있고, 친밀감을 쌓고 있음. - 만족도 조사 결과 참여자의 75%가 만족스럽다고 응답하였음.
	신체적 위기관리	간병연계 및 간병서비스	3	3	0	0	0	0	0	0.0	- 요청 및 필요 대상자가 없었음.
		건강관련 관리 및 교육	3	600	250,000	3	505	178	203,700	84.2	- 만족도 조사 결과 86%의 대상자가 건강 관련 교육이 실질적 도움이 되었다고 응답함. - 건강 상태 악화를 예방하고, 위급 상황에 신속하게 대처할 수 있도록 함.
		돌봄지원 (가사 및 일상생활 지원)	3	3	0	0	0	0	0	0.0	요청 및 필요 대상자가 없었음.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	신체적 위기관리	치매지원관련 정보제 공 및 예방교육	1	200	0	1	200	200	0	100.0	- 치매 예방 방법, 증상, 검사 방법 등에 대한 정보를 제공하여 관련 문제에 적절히 대응할 수 있도록 함.
	정신적 위기관리	노인학대예방관리 서비스	2	205	0	1	200	200	0	97.6	- 교육을 통해 학대 발생 시 피해를 최소화할 수 있도록 대응 방법을 숙지할 수 있도록 함.
		정신건강 관련 기관 협약 및 자원 연결	3	-	0	3	-	-	0	100.0	- SM정신의학과 및 달성군정신건강복지센터와 신규 협약을 맺은 한국도박문제관리센터를 통해 활용 가능한 자원을 확대함.
		정신건강관련지원 서비스	2	230	0	2	210	0	0	91.3	- 만족도 조사 결과 기관에서 제공하는 자살 예방 교육에 대해 82%의 대상자가 만족한다고 응답하였음. - 각 어르신댁을 방문하여 개인별 교육이 이루어졌기 때문에 1:1로 정신 건강(우울, 자살)에 대한 이야기를 나눌 수 있었음.
위기상황관리 및 긴급지원	권리옹호	노인 권익향상 및 피해업무 지원	2	2	0	0	0	0	0	0.0	필요 대상자가 없었음.
		노인권리옹호 교육서비스	1	200	0	1	200	0	0	100.0	- 서면 자료를 활용하여 각 어르신 댁에 방문 교육함. - 사기, 안전, 인권 등에 대한 교육을 통해 스스로 보호할 수 있도록 하였음.
	긴급지원	위기지원서비스	1	3	400,000	0	0	0	0	0.0	- 지원이 필요한 대상자가 없었음.
		자연재해 안부확인서비스	31	6,200	0	42	5,660	212	0	91.3	- 폭염, 한파 특보 시 전대상자의 안전을 확인하고 주의사항을 안내하여 관련 피해를 예방할 수 있었음.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
전문화 역량강화	전문화 역량강화	사업평가	2	10	700,000	2	10	5	394,000	100.0	- 상·하반기 평가를 통해 서비스의 효율성 및 효과성을 파악하여 서비스의 질 향상을 도모하고 있음.
		실습생지도	12	18	600,000	6	13	13	16,500	77.8	- 기관에서 수행하고 있는 각 사업, 사업 기획, 예산 집행, 사례관리 등에 대한 교육 및 실습을 통해 실습생이 전문가로서 발전할 수 있는 기회를 제공할 수 있도록 실습을 구성함.
		운영위원회 개최	4	32	256,000	4	19	7	217,400	100.0	- 수행한 사업에 대한 보고, 기관의 발전 방향에 대한 논의를 통해 효율적인 사업 수행이 가능하도록 함.
		직원 역량강화	50	50	2,500,000	26	102	5	2,170,000	100.0	- 다양한 교육에 참여하여 사회복지사로서 능력을 향상시킬 수 있도록 하였음. ESG 관련 사업 기획 교육, 후견사회복지사 교육, 환경 교육 등을 통해 시대적 흐름을 반영한 사업 수행이 가능하도록 노력하고 있음.
지역복지 활성화지원	권역재가복지 활성화	권역 재가노인복지 서비스 활성화	15	15	1,426,000	15	527	527	1,426,000	100.0	- 기관 소식지(품앗이), 복지달력, 홈페이지 등을 활용하여 재가노인지원사업이 잘 홍보될 수 있도록 노력함. - 자원봉사자 모집 전단을 제작하여 관할 지역 내 아파트, 교회, 상가 등에 부착하였고 실제 자원봉사자 발굴로 이어져 서비스 제공에 활용할 수 있었음.
		외부자원 프로그램 공모	5	-	0	8	-	-	0	100.0	- 밑반찬, 난방유, 명절 지원을 위한 같이가치, 해피빈 모금함을 개설하였음. 후원금 모금을 통해 사업을 원활히 진행할 수 있었음. - 한재협, 대재협, 한사협 공모전에 여가활동, 웰다잉 등을 주제로 응모하였으나 선정된 건은 없음. 효과적인 프로그램 개발 노력이 필요함.
	프로그램활성화	특화프로그램의 개발 및 보급	1	-	0	1	-	-	0	100.0	- 어르신이 죽음에 대해 진지하게 생각해 볼 수 있는 기회를 제공하여 죽음을 수용하고, 나아가 현재의 소중함을 느낄 수 있도록 웰다잉 프로그램을 계획하여 차년도 실시하고자 함

2. 저소득식사배달사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	경제적 위기관리	밑반찬 지원	52	1,300	9,100,500	52	1,300	27	9,100,117	100.0	- 저소득 취약계층 어르신께 밑반찬을 전달하여 결식 예방 및 건강한 식사를 도울 수 있었음.

3. 독거노인폭염혹한기극복용품지원사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
욕구기반 위기관리 서비스	경제적 위기관리	폭염혹한기 물품지원	2	555	8,000,100	2	555	555	8,000,030	100.0	- 쿨세트(쿨마스크, 쿨스카프, 쿨토시), 탄소전기요 지원을 통해 시원한 여름, 따뜻한 겨울을 보내실 수 있도록 함.

4. 폭염취약계층 냉방용품지원사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
폭염 취약계층 냉방용품지원	폭염 취약계층 냉방용품지원	냉방용품, 조사수당 지원	1	123	8,940,500	1	147	147	8,940,000	100.0	- 선풍기 117대를 지원하여 폭염에 대비할 수 있도록 함. 생활지원사 냉방용품 수요조사 수당(50,000원) 지급.

5. 노인맞춤돌봄사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획 인원	예산	실적 횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
안전지원	방문 안전지원	안전･안부확인	17,280	17,280	0	15,325	15,325	449	0	88.7	2월 14일~4월 19일까지 비대면 서비스 실시. 비대면 서비스 권장기간 및 대상자의 일시적인 방문 서비스 거부로 방문 안전지원을 유선 안전지원으로 대체함. 대상자의 가족, 이웃등과 연계된 안부확인 가능 자원(경비실, 아파트 관리사무소, 달성소방서 등)을 적극 활용하고 부재에 따른 추가조치가 가능하도록 비상연락망을 구축함.
		정보제공	2,316	2,316	0	2,964	2,964	449	0	100.0	혹서기·혹한기 등 기상특보, 코로나19 백신 및 독감예방 접종, 개인방역수칙 및 안전행동요령 안내, 보이스피싱 예방 등 다양한 정보를 제공함.
		생활안전점검	17,280	17,280	0	15,325	15,325	449	0	88.7	2월 14일~4월 19일까지 비대면 서비스 실시 어르신 주거환경 내 화재경보기 미설치, 노후화된 가스밸브 등 위험요소를 파악하여 개선 조치함. 각 읍면행정복지센터, 달성소방서와 연계하여 가스누출 차단 자동 타이머콕, 주택용 소화기 및 화재감지기를 설치함.
		말벗	17,280	17,280	0	15,325	15,325	449	0	88.7	2월 14일~4월 19일까지 비대면 서비스 실시 경청의 자세로 정서적지지, 인정 등 고립감 경감을 위한 말벗 서비스 제공.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획 횟수	계획 인원	예산	실적 횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
안전지원	전화 안전지원	안전･안부확인	50,456	50,456	0	50,996	50,996	554	0	100.0	주 2회 이상 정기 유선 확인 및 기상특보 발효시 휴일 및 주말 간에 집중 안전·안부확인을 실시함.
		정보제공	2,856	2,856	0	3,324	3,324	554	0	100.0	혹서기·혹한기 등 기상특보, 코로나19 백신 및 독감예방 접종, 개인방역수칙 및 안전행동요령 안내, 보이스피싱 예방 등 다양한 정보를 제공함.
		말벗	45,696	45,696	0	46,320	46,320	449	0	100.0	경청의 자세로 정서적지지, 인정 등 고립감 경감을 위한 말벗 서비스 제공. 대면서비스 제한 시기에 전화 말벗지원 횟수와 시간을 늘려 방문서비스를 대체함.
안전지원	ICT 안전지원	ICT 기기 사용방법 교육	2	220	0	2	494	269	0	100.0	사회복지사 및 생활지원사가 온라인 ICT 사용방법 안내교육 및 응급관리요원의 대면 교육을 받고 대상자의 ICT 기기 현장을 확인하고 사용교육을 실시함.
		ICT안전·안부확인	48	48	0	42	42	36	0	87.5	대면 안부확인 제한이나 연락부재 상황 발생 시에 대상자의 외출여부, 활동미감지 확인 기능 등을 적극 활용하여 대상자의 안전을 확인함.
사회관계 향상	사회관계 향상 프로그램	문화여가활동 (노래교실)	40	400	5,200,000	40	310	18	5,149,000	77.5	동년배 어르신들과 교류할 수 있는 기회를 제공하고, 사회적 관계망 지지척도(Turner/Provision of Social Relations) 검사를 진행한 결과 사전 49.9점에서 사후 63.7점으로 평균 13.8점 상승하여 사회적 관계 개선 및 건강한 여가시간 영위에 긍정적인 변화가 나타남.
		평생교육 활동 (한글교실)	24	240	3,231,400	24	200	10	3,101,400	83.3	사전검사 대비 사후점수가 최소 9점에서 최대 16점까지 증가했으며 전체 평균 점수가 14.1점 상승함. 사회적 지지체계 형성 및 자기개발을 통한 자아존중감이 향상되었으며, 학습에 대한 욕구를 충족함.
		문화 활동 (체험여행 프로그램)	4	120	3,148,740	4	100	94	2,848,740	83.3	사문진 나루터 유람선 타기, 송해 기념관 방문, 팔공산 케이블카 체험의 다양한 외부자극을 경험함으로써 즐겁고 의미있는 여가시간을 보내면서 사회적 지지체계를 형성함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
생활교육	신체건강분야	영양교육	3	370	4,933,000	3	370	353	4,484,600	100.0	영양에 대한 정보 부족으로 건강한 식생활을 하지 못하는 어르신들께 균형잡힌 영양식품(명절음식, 김장김치 등)을 전달하여 영양상태를 개선함.
		보건교육	4	1,904	1,117,000	4	1,920	515	1,117,000	100.0	감염병 예방, 폭염대비 행동요령, 개인방역수칙, 구강위생관리 등 가장 필요한 보건상식과 정보를 제공하여 실생활에 적용을 유도함. 만족도 조사 결과 대상자의 97%가 일상생활에 도움이 되었다고 응답함.
		건강운동 교육	4	1,904	1,033,000	4	1,920	515	1,033,000	100.0	건강체조, 스트레칭, 근력운동 등을 통해 신체적 잔존기능을 스스로 강화 및 유지할 수 있도록 안내함. 만족도 조사 결과 대상자의 94%가 잔존기능의 유지·향상에 도움이 되었다고 응답함.
일상생활 지원	이동활동지원	외출동행	24	48	0	67	67	12	0	100.0	거동 불편이나 보호자와 연락이 안되거나 가족관계 단절 등으로 외출동행이 어려울 경우 병원, 우편업무, 시장 보기 등에 도움을 드려 일상생활을 지원함. 외출동행을 요청한 대상자 중 일상생활 수행정도에 도움이 되었다라는 질문에 ‘매우 그렇다’와 ‘그렇다’가 87%로 나타나 서비스에 대한 만족도가 높음.
	가사지원	식사관리	8,640	8,640	0	7,888	7,888	105	0	91.2	대상자 동의 하에 가정 내 보관중인 식품의 유통기한 및 상태를 확인하여 관리하고, 음식의 기호 등을 사전에 파악하여 식사 및 영양관리를 지원함.
		청소관리	8,640	8,640	0	7,888	7,888	105	0	91.2	대상자가 최대한 스스로 할 수 있도록 하는 범위 내에서 청소, 세탁, 정리정돈, 위생관리 등을 정기적으로 함께 실시하여 쾌적한 주거환경을 지원함.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
연계 서비스	생활지원연계	생활용품지원	12	960	0	4	843	830	0	87.8	아름다운가게(위생용품), LG생활건강(화장품), 아진P&P(생필품) 등 후원연계를 통한 생활의 안정성을 지원함.
		식료품지원	12	1,200	0	12	1,516	1,447	0	100.0	현풍·유가·구지 행정복지센터, 우리미래나눔꾸러미(우리금융재단), 아진P&P, 사랑나눔봉사단, 아라리농산, 달성군사회복지협의회 등을 통해 식료품을 지원받아 식생활 유지에 도움을 드림.
		후원금지원	1	1	100,000	1	1	1	100,000	100.0	독일디지털보청기(대구본점)와 연계하여 경제적으로 어려운 취약어르신께 청력 검사비를 지원함.
	주거개선연계	주거위생 개선지원	2	30	0	2	27	27	0	90.0	구지면행정복지센터 및 달성군자원봉사센터와 연계하여 이불, 요 등의 세탁서비스를 지원함.
		주거환경 개선지원	4	56	1,350,000	3	56	49	0	100.0	각 읍면행정복지센터와 연계하여 가스타이머콕을 6명의 대상자에게 설치해드림. 달성소방서와 연계하여 주택용 소방기구 44개를 설치함. 한국전기안전공사 연계하여 6명에게 노후 누전차단기 및 전선피복 교체를 지원함.
	건강지원연계	의료연계지원	1	20	0	1	22	22	0	100.0	독일디지털보청기(대구본점)와 연계하여 청력검사를 실시하고, 필요 대상자에게 보청기 국가지원금 신청 등의 정보를 제공함.
		건강보조지원	1	5	0	0	0	0	0	0.0	내년에는 의료기기업체 등의 연계처를 발굴하여 경제적인 어려움 등으로 일상생활에 필요한 보조기기, 건강관련 물품 구입에 지장이 있는 대상자에게 건강보조 물품을 지원할 예정임.
	기타서비스	기타 서비스연계 등	12	240	0	19	240	232	0	100.0	외식지원(대한민국특수임무유공자회 대구광역시지부 달성지회(10~12월, 20명), 뼈마시감자탕부대찌개 현풍점(월 1회 20명), 해담찜&삼색해물칼국수(10월, 20명) 이미용지원(가온헤어) 월 1회, 10명 현대중공업1%나눔 난방유 지원(3명, 각 30만원) 에스오일 난방유 지원(2명, 각 50만원)

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
특화서비스	공통	사례발굴	수시	수시	200,000	21	21	21	0	100.0	유관 기관 및 공공기관, 정신건강의학과에 특화서비스 홍보 및 대상자 모집 협조를 요청하였음. 총 21명의 초기 상담을 진행하였으며, 17명의 신규 대상자를 발굴하였음.
		중도탈락자 사후관리	중도탈락발생시	중도탈락발생시	0	21	21	21	200.000	100.0	특화서비스 재참여 욕구를 확인하기 위해 분기별 1회 유선 상담, 반기별 1회 방문 상담 진행함. 총 1명이 종결 후 사후관리를 받으며 재선정되었음.
		지역사회 자원연계	필요시	필요시	0	203	203	48	0	100.0	아진P&P, 대구광역시청, 푸드뱅크, LG생활건강 등의 후원물품 전달뿐 만 아니라 긴급의료비지원 및 응급안전안심서비스 신청 등을 연계를 실시함.
		업무협력	30	1	1,135,840	30	1	1	1,135,840	100.0	유급자원봉사자를 모집하여 9월~11월 3개월간 우울증 약 투약 지원, 병원 동행, 집단 활동 보조, 행정 업무 보조 등의 특화서비스 업무를 지원함.
	은둔형 집단	개별상담	75	75	1,265,000	67	67	3	544,930	89.3	주 1회 이상 유선 안부 확인 및 월 1회 방문 상담 및 영양균형개선, 병원 동행 등의 개별사례지원을 실시하였음. 대상자와 라포를 형성하고 개별 욕구에 맞는 서비스를 제공하였음. 2023년에는 생활지원사에게 홍보, 협조 요청하여 지역 사회에 있는 은둔형 대상자를 발굴할 것임.
		외부활동	2	2	735,000	1	1	1	45,770	50.0	신규 대상자와의 라포 형성 후, 타인에 대한 거부감을 줄인 후 1회의 외부 활동을 실시하였음. 2023년, 동네 산책, 동네 마트 가기 등의 소규모 외부활동을 시작으로 점차 범위 및 횟수를 늘려갈 것임.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
특화서비스	우울형 집단	개별상담	360	360	4,355,930	823	823	45	4,355,930	100.0	대상자별 약 18회 개별 상담을 진행함. 대상자의 욕구 및 문제를 파악하고 신체적 또는 경제적 어려움 발생 시 1:1 맞춤형 개별사례관리를 지원하여 대상자의 우울감 경감 및 고립감을 완화하였음.
		우울증 진단 및 투약 관리	240	240	3,312,300	253	253	33	3,304,200	100.0	대상자별 연 1회 우울증 진단, 월 1회 투약을 지원하여 우울증 경감(평균 18.4점→16.1점) 및 자살 생각을 감소(평균 12점→10.5점)하고, 경제적 부담을 완화하였음.
		집단프로그램	72	432	2,338,280	80	500	25	2,338,280	100.0	집단별 주 1회 총 20회기로, 당초 계획보다 약 1.6배 이상의 프로그램을 실시하였음. 집단별 6~7명으로 구성하여 총 4집단으로 진행하였으며, 우울감 완화(평균 18.4점→16.1점) 및 자살 생각이 감소(평균 12점→10.5점)하였음. 달성돌봄지원센터와 협력하여 강사비 예산을 절감하였음. 2023년에는 대상자와의 라포 형성 및 집단 활동 권유를 통해 참여자를 늘려 6집단을 구성할 것임.
		자조모임	18	108	2,822,300	12	75	25	2,822,300	83.3	집단 프로그램이 끝난 후, 집단별 주 1회씩 총 3회기의 자조모임을 실시함. 점심 식사, 도자기·천연 비누·라탄 공예 체험 등 다양한 주제의 자조 모임을 진행함. 서로 전화번호를 교환하고, 안부를 묻는 등 집단 프로그램으로 형성된 친밀감이 유지 및 강화되었음. 2023년에는 대상자와의 라포 형성 및 집단 활동 권유를 통해 참여자를 늘려 6집단을 구성할 것임.
		추후 자조모임	18	108	2,579,400	16	100	25	2,579,400	93.0	자조 모임을 끝낸 후, 집단별 주 1회, 총 4회기의 추후 자조 모임을 실시함. 대상자 특성상 우울감 및 불안감이 높아, 심리상담전문가와 함께 3회기의 집단 심리 상담을 실시하여 우울감 및 불안감을 완화(평균 18.4점→16.1점)함. 2023년에는 대상자와의 라포 형성 및 집단 활동 권유를 통해 참여자를 늘려 6집단을 구성할 것임.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
특화서비스	우울형 집단	외부 활동	6	36	2,255,950	9	75	25	2,255,950	100.0	집단 프로그램 진행 초반부와 중반부, 집단별 3회기로, 당초 계획보다 3배 이상의 외부 활동을 실시함. 달성군시설관리공단과 협력하여 진행한 비슬산 나들이, 롯데시네마 대구현풍점에서의 영화 관람, 팔공산 단풍 나들이를 통해 사회관계 및 친밀감을 형성함. 2023년에는 대상자와의 라포 형성 및 집단 활동 권유를 통해 참여자를 늘려 6집단을 구성할 것임.
기관운영 사업	조직관리사업	생활지원사간담회	2	68	0	2	69	36	0	100.0	업무공유 및 고충사항을 파악하고 공유하며 종사자 간의 유대관계를 증진할 수 있었고, 다양한 의견을 교류하며 업무시스템 개선사항을 도출함.
		운영위원회	4	32	0	4	19	7	0	100.0	분기별 사업 운영의 특이사항에 대해 설명하고, 기관 사업에 대한 의견, 질의를 통해 전반적인 사업 내용을 공유함.
	홍보사업	홍보	15	670	20,0000	27	1,974	1,974	110,000	100.0	홈페이지 운영, 기관소식지 제작 및 발송, 현수막 설치 등을 하여 지역사회에 적극적으로 홍보함. 사회복지사, 생활지원사가 함께 대상자 발굴을 위해서 어르신의 이웃과 지인, 보호자들을 대상으로도 홍보하고 서비스에 대해 안내함.
	직원역량강화	우수직원포상	2	10	1,000,000	2	10	10	1,000,000	100.0	모범적이고 우수한 종사자에게 포상을 함으로써 사기를 증진함.
		직원연수	2	6	293,660	2	8	4	293,660	100.0	상·하반기 평가를 통해 서비스의 효율성 및 효과성을 파악하여 서비스의 질 향상을 도모하고 있음.
		유관기관간담회	20	40	0	17	44	4	0	100.0	실무협의회를 통해 사업 추진방향 및 일정 등을 공유하여 원활한 사업이 이루어짐.
교육지원 사업	종사자교육	교육훈련	13	442	3,800,000	22	585	34	3,644,000	100.0	종사자 직무교육, 역량강화교육, 법정의무교육 등을 실시하였으며, 또한 전문강사를 초빙해 심리지원교육도 실시함.

6. 응급안전안심사업 실적

(단위 : 원)

목표달성률(%) = (연인원/계획인원)*100

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
사례관리	대상자선정	대상자개발	600	600	0	774	774	774	0	100.0	- 달성군청, 읍·면 경로당 및 주민센터, 방문요양, 재가지원서비스 및 노인맞춤돌봄기관 등과 협조하여 대상자 개발.
		대상자선정	600	600	0	630	630	630	0	100.0	- 대상자 630명을 22년 응급안전안심서비스 지침 기준에 맞춰 선정.
예방적사업	응급장비설치	20년 케어비젼	24	24	0	39	39	39	0	100.0	- 서비스 거부, 사망, 요양원 입소 등으로 장비 철거시 예비 대상자에게 순차적으로 신속하게 장비를 설치.
		21년 신규장비	564	564		591	591	591		100.0	- 신규 차세대 장비 564대(5/1~9/20)를 설치완료. 그 중 노후된 8차장비 24대를 신규 장비로 교체. - 신규장비는 기존 케어비젼 장비보다 기능의 작동법이 쉽고 간편하여 응급상황 시 쉽게 대처 가능. - 급박하게 설치하고 교육이 안된 2021년과는 달리 2022년에는 장비 설치 시 대상자가 불편하지 않게 애쓰고, 장비 용도에 대해 자세히 설명드려 교육과 함께 좋은 인식을 드림.

대분류	중분류	서비스		계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
				계획 횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
예방적사업	응급장비관리	8차	수시 점검	34	34	114,590,940	34	34	34	81,312,882	100.0	- 5월 노후 된 8차 장비를 신규 장비로 전량 교체하여 여러가지 오작동과 미수신을 해결하였음. 이로 인해 정기점검은 불필요해짐.
			정기 점검	4	4		0	0	0		0.0
		케어 비젼	수시 점검	1,616	1,616		1,203	1,203	1,203		74.4	- 신규장비 설치로 인해 방문 점검이 원활히 이루어지지 않아 방문을 대신해 유선확인으로 대체. 활동미감지, 수신오류 등은 즉시 방문하여 처리함.
			정기 점검	80	80		404	404	404		100.0
		신규장비	수시 점검	1,692	1,692		1,086	1,086	1,086		64.1	- 5월부터 신규장비 설치로 계획된 장비점검을 하지 못하였으나 지속적인 모니터링과 유선연락으로 미수신과 차단을 예방하여 대상자 안전을 확보함. - 화재감지센서가 연기를 감지하여 작동하다 보니 물을 끓일 때 수증기나 음식물을 태울 시에도 경보기 울림이 발생되어 설치위치를 변경하여 문제점을 해결. - 장비설치 후 고주파소리, 화면 깜빡거림 등의 기계결함, 시스템과 장비의 호환 불안정으로 미수신과 활동미감지 오류가 빈번히 일어나 사업단에 문제해결을 요청함. 현재 지역별로 개선장비 교체 진행 중.
			정기 점검	108	108		108	108	108		100.0
		유선안전확인		수시	수시	0	2,770	2,770	1,756	0	100.0	- 신규장비 설치로 인해 방문 점검을 유선확인으로 대처함.
		물품지원		20	20	0	83	83	83	0	100.0	- 멀티탭 지원(50건), 배터리 교체(33건).

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율 (%)	평가
			계획횟수	계획 인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
예방적사업	사용자교육	장비사용 및 안전교육	968	968	0	2,133	2,133	2,133	0	100.0	- 5월부터 신규장비 설치와 함께 교육을 진행. 대상자뿐만 아니라 달성군 내 유관기관의 생활지원사에게 교육을 실시하여 응급발생 시 대처방법과 대상자의 불편을 최소화화함.
사회안전망 구축사업	지역사회 네트워크	실무자워크숍	2	4	320,000	8	20	3	320,000	100.0	- 간담회를 통해 대상자에게 보다 나은 서비스 제공과 신규 장비의 사용방법, 문제점에 대해 토론하고 해결방법 공유를 통해 업무능력을 향상함. - 22년 사업지침교육, 신규장비교육, 현장컨설팅을 통해 사업의 원활한 운영관리와 응급관리요원의 역량을 강화함.
		유관기관간담회	2	-	100,000	1	-	-	0	50.0	- 달성군청 담당자와 대상자 발굴에 대한 협조와 사업의 문제점 및 처우개선에 대해 논의하고 개선함.
		응급안전망구축	12	96	0	119	119	119	0	100.0	- 유관기관, 이웃주민, 생활지원사 등의 안전네트워크를 형성하여 대상자 안전 확인이 가능하도록 비상연락망을 구축함.
		지역자원연계	1	5	0	1	5	5	0	100.0	- (주)아진P&P에서 후원한 생필품을 저소득 어르신께 지원함.
기관운영사업	홍보사업	홍보사업	3	-	0	3	-	-	0	100.0	- 홈페이지 활용, 품앗이, 복지달력을 이용하여 지역사회 내 사업홍보를 실시함.
	조직관리사업	사업평가	2	4	0	2	5	3	136,560	100.0	- 사업 진행 실적을 확인하고 개선사항을 파악하여 2023년 사업을 체계적으로 계획함.
		운영위원회	4	32	0	4	19	7	0	100.0	- 사업의 방향성을 잡고 향후 사업의 효율적인 발전 방안에 대해 의견을 나눔.

대분류	중분류	서비스	계획			실적				목표 달성율(%)	평가
			계획횟수	계획인원	예산	실적횟수	실적 인원	실 인원	집행예산
지역복지 활성화지원	권역재가복지 활성화	권역 재가노인복지서 비스 활성화	4	200	2,500,000	39	319	245	3,128,500	100.0	- 홈페이지 개설 및 관리, 기관소식지(품앗이), 복지달력 전달 및 발송 - 홈페이지 개설을 통해 기관 정보에 대한 접근성이 향상되었고, 기관 소식지를 전달하여 기관 정보, 사업 진행, 후원금품 사용에 대해 지역사회와 공유하고 홍보할 수 있었음. 차년도에는 개설된 홈페이지를 더 적극적으로 사용하여 홍보할 수 있도록 할 예정임.
	프로그램활성화	외부자원 프로그램 공모	3	0	0	8	-	-	0	100.0	- 같이가치/해피빈 모금 진행, 사회공헌기업(아름다운가게, 대우산업개발-문화일보 등) 사업 신청 - 선정되지 못한 경우도 있지만 마스크, 마사지 크림, 후원금 모금을 통한 밑반찬 지원 등을 통해 어르신들께 원활히 필요한 물품을 전달할 수 있었음. 차년도에는 더 적극적으로 공모할 예정임.
		특화프로그램의 개발 및 보급	1	1	0	0	0	0	0	0.0	- 차년도에는 욕구조사 결과를 바탕으로 여가활동지원 관련 프로그램을 계획하여보고자 함.

2022년 결산

1. 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,224,218,010	1,224,218,010	0	사무비	인건비	961,907,500	961,784,730	122,770
2	후원금수입	후원금수입	63,309,600	63,300,378	9,222		업무추진비	867,400	861,400	6,000
3	전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0		운영비	68,140,036	65,430,592	2,709,444
4	이월금	이월금	57,069,805	57,069,805	0	재산조성비	시설비	7,309,000	7,304,032	4,968
5	잡수입	잡수입	1,983,082	1,968,676	14,406	사업비	사업비	103,759,090	100,124,710	3,634,380
6			0	0	0		응급안전 사업비	114,688,880	81,312,882	33,375,998
7			0	0	0		사회관계향상 사업비	11,529,140	11,099,140	430,000
8			0	0	0		생활교육사업비	6,634,600	6,634,600	0
9			0	0	0		연계서비스 (민간후원자원) 사업비	1,450,000	100,000	1,350,000
10			0	0	0		노인맞춤돌봄 특화 사업비	19,664,160	18,246,760	1,417,400
11			0	0	0		노인맞춤돌봄 특화운영사업비	1,335,840	1,335,840	0
12			0	0	0		노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	3,800,000	3,644,000	156,000
13			0	0	0		예비비 및 기타	50,494,851	49,382,739	1,112,112
14			0	0	0	예비비 및 기타	차년도이월금	0	44,295,444	-44,295,444
세입 합계			1,351,580,497	1,351,556,869	23,628	세출합계		1,351,580,497	1,351,556,869	23,628

1-1. 재가노인지원사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	282,717,000	282,717,000	0	사무비	인건비	232,461,650	232,451,650	10,000
2	후원금수입	후원금수입	59,859,600	60,838,600	-979,000	사무비	업무추진비	867,400	861,400	6,000
3	전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	33,884,600	33,519,780	364,820
4	이월금	이월금	5,150,970	5,150,970	0	재산조성비	시설비	7,309,000	7,304,032	4,968
5	잡수입	잡수입	1,956,000	1,954,276	1,724	사업비	사업비	79,219,090	75,584,710	3,634,380
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	941,830	142,480	799,350
7			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	5,796,794	-5,796,794
세입 합계			354,683,570	355,660,846	-977,276	세출합계		354,683,570	355,660,846	-977,276

1-2. 저소득식사배달사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	9,100,000	9,100,000	0	사업비	사업비	9,100,000	9,100,000	0
2	이월금	이월금	117	117	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500	117	383
3	잡수입	잡수입	383	123	260	이월금	차년도이월금	0	123	-123
세입 합계			9,100,500	9,100,240	260	세출합계		9,100,500	9,100,240	260

1-3. 독거노인 폭염혹한기 극복용품지원사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	8,000,000	8,000,000	0	사업비	사업비	8,000,000	8,000,000	0
2	이월금	이월금	30	30	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100	30	70
3	잡수입	잡수입	70	17	53	이월금	차년도이월금	0	17	-17
세입 합계			8,000,100	8,000,047	53	세출합계		8,000,100	8,000,047	53

1-4. 폭염대비 독거노인 및 생활지원사 지원사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	이월금	이월금	1,800,186	1,800,186	0	사업비	사업비	1,800,000	1,800,000	0
2	잡수입	잡수입	29	29	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	215	186	29
3			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	29	-29
세입 합계			1,800,215	1,800,215	0	세출합계		1,800,215	1,800,215	0

1-5. 폭염 혹한대비 생활지원사 통신비지원사업 결산 총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	5,400,000	5,400,000	0	사업비	사업비	5,400,000	3,600,000	1,800,000
2	잡수입	잡수입	500	155	345	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500	0	500
3			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	1,800,155	-1,800,155
세입 합계			5,400,500	5,400,155	345	세출합계		5,400,500	5,400,155	345

1-6. 폭염 취약계층 냉방용품사업 결산 총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	8,940,000	8,940,000	0	사무비	운영비	1,500,000	1,500,000	0
2	잡수입	잡수입	500	28	472	사업비	사업비	7,440,000	7,440,000	0
3			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500	0	500
4			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	28	-28
세입 합계			8,940,500	8,940,028	472	세출합계		8,940,500	8,940,028	472

1-7. 노인맞춤돌봄사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	710,056,120	710,056,120	0	사무비	인건비	650,896,120	650,867,780	28,340
2	후원금수입	후원금수입	3,450,000	2,461,210	988,790	사무비	운영비	19,075,295	18,573,471	501,824
3	이월금	이월금	3,528,185	3,528,185	0	사업비	사회관계향상 사업비	11,529,140	11,099,140	430,000
4	잡수입	잡수입	15,600	9,035	6,565	사업비	생활교육 사업비	6,634,600	6,634,600	0
5			0	0	0	사업비	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	1,450,000	100,000	1,350,000
6			0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 특화 사업비	19,664,160	18,246,760	1,417,400
7			0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 특화운영 사업비	1,335,840	1,335,840	0
8			0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	3,800,000	3,644,000	156,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,664,750	2,649,750	15,000
10			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	2,903,209	-2,903,209
세입 합계			717,049,905	716,054,550	995,355	세출합계		717,049,905	716,054,550	995,355

1-8. 응급안전안심사업 결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	200,004,890	200,004,890	0	사무비	인건비	78,549,730	78,465,300	84,430
2	이월금	이월금	46,590,317	46,590,317	0	사무비	운영비	6,480,141	6,437,341	42,800
3	잡수입	잡수입	10,000	5,581	4,419	사업비	응급안전 사업비	114,688,880	81,312,882	33,375,998
4			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	46,886,456	46,590,176	296,280
5			0	0	0	이월금	차년도이월금	0	33,795,089	-33,795,089
세입 합계			246,605,207	246,600,788	4,419	세출합계		246,605,207	246,600,788	4,419

2022년 후원금

수입 및 사용 결과

1. 후원금 수입 및 사용 결과

(단위:원)

센터명	사업내용	전년도 이월금	후원금 수입	후원금 지출	차년도 이월금
효경재가노인 돌봄센터	재가노인지원사업 노인맞춤돌봄사업 응급안전안심사업	4,271,145	63,300,378	62,145,642	5,425,881

2. 후원금 직·간접비 사용 비율

(단위:원)

센터명	사업내용	후원금 수입 총계	후원금 지출 총계		간접비 비율
			직접비	간접비
효경재가노인 돌봄센터	재가노인지원사업 노인맞춤돌봄사업 응급안전안심사업	67,571,523	57,119,410	5,026,232	8.1%

운영규정 개정(안)

1. 운영규정 개정(안)

변경 전	변경 후	비고(변경 사유)
-	Ⅰ. 운영규정 제3장 개인정보 처리방침	- 신설
-	Ⅱ. 인권규정 제1장 총칙, 제2장 인권보장체계구축, 제3장 참여자 인권보장(이용시설), 제4장 직원 인권보장, 제5장 시설인권위원회의 설치와 운영, 제6장 조사와 구제, 제7장 진정권의 보장

감사합니다!

사랑합니다!

행복하세요!

효경재가노인돌봄센터